大江集团股份有限公司

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            内部审计工作手册

               目     录

序言---------------------------------------------------------- 第（2-3）页
第一部分 《内部审计制度》-------------------------------------第 （4） 页
第二部分 内部审计具体规范 ------------------------------------第（8-21）页
1，内部审计具体规范第1 号──审计方案编制规范 ------------------（8）
2，内部审计具体规范第2 号──审计通知书规范---------------------（10）
3，内部审计具体规范第3 号──审计证据规范-----------------------（11）
4，内部审计具体规范第4 号──审计工作底稿规范-------------------（12）
5，内部审计具体规范第5 号──审计事项评价规范------------- ...