标准控制   标准控制     适用层次       支持性文    集团总部
控制目标                     管理层声
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风险评估
(Risk
Assessme
nt ）
RA1公司目   RA1.1建立  1. 管理层  Y     Y  根据《战  RA1.1-1-1  高级管理  高级管理
标的确定    公司战略    建立了公          略规划程  《战略规    层   层
与沟通    目标、战    司层面战          序》以及  划程序》
      略规划与     略目标          集团整体  《三年发
      业务计    （包括经          的战略规  展规划》
      划，并在    营目标、          划制定公  《2007年
      公司范围    财务报告          司的三年  度经营计
      内进行充    目标 ...