公司内部报销制度
　　总则;为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订
本制度。公司各阶层人员，在下述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理
等相关人员
负责责任追究，讨论决定。
二、费用报销行为合法性审核依据
　费用报销的控制
要遵循计划管理、分级负责、层层把关
原则。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务部对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。
相关报销行为的审核
规定如下：
　　第一条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督
或共同承兑相关责任。
　　第二条：费用发生
后，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务
部剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第三条：费用单据收取后
，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和 ...