人力资源部
2016
年度费用预算方案
一、总则
1、目的为使公司人力资源管理资金合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
2、原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着
客观、可行、科学和经济原则编制。
3、职责范围
（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。
（2)各相关职能部门给予相应配合。
二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析
人力资源部通过收集公司
2年内人力资源费用预算及使用情况数据,并分析整理,结论如下表所示.
人力资源部费用预算及使用情况历史数据
（单位:
元）由上表数据可以得出如下结论：
(一）随着公司员工总人数的逐年增加，员工工资费用、社会保险费用、各项福利费用、都会随之增加。
（二)2015
年公司从8月份开始给全体管理人员缴纳了养老保险，此部分费用增幅将会在
2016
年尤为明显.
三、2016
年集团新增用人情况
（一）2016
年集团新增瑞祥生物
大豆蛋白
项目，预计新增人员编制
160人，其中管理人员
8名.按照平均工资
2600
元每月计算，在
2016
年中每月的工 ...