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差旅费用管理制度
第一条　目的：为
规范公司员工出
差管理，完善
差旅费报销
制度，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条　适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、
生活补助费
等。第三条　公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；
交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如
1月11日至1月18日出差只能算
18-11=7
天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销
.第四条　公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。
4.1、各种交通工具费用标准
注：4.1.1
、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达
24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在
10%以内（含
10%）时；4.1.2
、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；
4.1.3
、市内交通费凭票每人每天分别按上限 ...