供应商评价
管理制度
1目的对原辅材料、外购（协)件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足
其产品生产的质量和相关法规要求。
2范围适用于本公司供应商的管理和控制。
3职责3.1
采购部负责本制度的具体实施并归口管理.
3.2
质检部负责采购物资的验证。
4内容4.1
审核要求
4.1。1
准入审核:采购部制定供应商准入要求，建立供应商档案.根据采购信息，包括
采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容,对供应商经营状况、生产能
力、质量管理体系、产品质量、供货
周期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以
确保采购物品符合要求。
4.1.2
过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
4。1.3
评估管理:采购部建立评估要求，对供应商定期进行综合评价,回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。
采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量 ...