市内交通费用管理
办法第一条市内交通费是指员工因公外出、在公司驻地
市内所发生的公交车费
、地铁费
和出租车费。
员工上下班交通费用不在此报销范围内。
第二条市内交通费的报销原则
1、在公司驻地市内
及公司驻外办事处市内
发生的公交车费
、地铁费
可凭票实报实销。
报销采取按月报销的办法，
每人每月报销一次，报销时需填写“因公外出登记表”（见附件一）
，说明外出时间、地点、事由等，经部门负责人签字确认后报销。
2、报销的公交车票单人不得连号或票据残缺不全。
3、严格控制出租车的费用报销，员工
只有在以下情况下
方可报销出租车费用，报销时需
填写“因公外出申请单”
（见附件二）
，注明外出时间，地点，预计费用，
经部门主管领导
(公司副总级)签署意见后，持“报销单”和“因公外出申请单”
及出租车票
一并到财务部报销
：3.1接送客户，公司无法提供交通工具的；
3.2携带贵重物品、
大额现金或体积较大的设备，不方便搭乘公车的；
3.3因公事加班超过
21点，并经部门负责人、行政部负责考勤的人员在的士票后签字确认的；
3.4其他因天气或时间原因确实需乘坐的士，经公司
副总级管理人员以上领导在 ...