商品退、换货及调帐管理规定
1目的为方便顾客退换商品，规范商场退换货手续流程，
确保业务系统和财务系统数据的真实性和一致性，保证联营柜组月结帐数据以及经代销库存的准确性，特制定本制度
。2适用范围
商品退换操作标准、调帐处理规范及各级人员工作权限。
3责任部门
财务部、销售部、业务营运部、市场营销部、卖场管理部
4职责财务部负责商场调账审批
及考核。
收银中心负责办理退换货业务和调帐业务。
销售部负责对销售人员退换货流程及相关事项培训，
熟知退换货流程及相关事项
，负责查验、办理退换商品
；相关责任人负责
退换票据的审核签字。负责日常数据核对及
调账申请。
业务营运部
负责审批及信息复核。
一、退换货办理原则、职责权限及要求
（1）先执行全部商品的退货流程，再执行商品购买流程。商品质量问题除外。
（2）设置在各楼层的退、换货收银台负责办理本楼层发生的退、换货业务，同时办理销售货款的收取业务。
（3）办理退、换货业务须由销售部组长在销售凭证上签字确认后，陪同顾客，凭原始购物小票、银行卡、银行卡签购单、发票等销售凭证到退货收银台办理。
（4）无原始销售小票发生退、换货，原则上不予办理。遇商 ...