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国内差旅费报销管理制度
为规范员工出差报销审批手续，
有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
　　一、办理程序
　　1、出差人员必须事先填写
“国内差旅费
行程安排及经费预算表
”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
　　2、出差人员借款需持批准后的
“国内差旅费行程安排及经费预算表
”，填写“借款单”，列明款项用途
，由部门负责人签字
后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
　　3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
　　4、审核人员根据
“国内差旅费行程安排及经费预算表
”和有效出差单据，按
相关财务管理
规定，进行审核，后由财务部
部长、分管领导
签批后，
方可报销差旅费。
　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
　　6、出差回公司应在
五个工作日
内报账，
如逾期未报，按报销差 ...