07 内控报告编制服务
    04 E系列交付规程
    04 DD版本交付规程

    附件6 佐证材料参考
    附件8 内控报告编制服务交付培训V1.0-20170315.pptx
    附件7 内控报告管理制度及编报通知解读V1.0-20170310.pptx
    附件5 地区（部门）内控报告指标及佐证材料清单-20170309.xlsx
    附件4 单位内控报告指标及佐证材料清单-20170309.xlsx
    附件3 2016年行政事业单位内部控制报告填报说明.xlsx
    附件3 2016年行政事业单位内部控制报告填报说明-20170312.docx
    附件2 2016年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告（模板）-20170227.docx
    附件1 2016年度行政事业单位内部控制报告（模板）-20170227.docx
    02 内控报告编制实施方案（讨论稿）0306修订.doc
    01 内控报告编制通知（代拟稿）0306修订.doc
    9-10 XXX业务管理内部控制流程及流程图
    16 XXX单位内部控制制度
    8 昆明市行政事业单位内控规范建设项目基础评估总报告.docx
    7 内控系统政府采购合同管理业务模块功能展示与研讨会议通知.doc
    7 昆内控办〔2015〕2号（关于召开市级行政事业单位内部控制规范基础评估阶段政策业务培训会的通知）.doc
    4-6 官财字〔2015〕81号官渡区财政局关于成立贯彻实施内部控制规范工作领导小组的通知.pdf
    3 昆明市人民政府办公厅关于成立行政事业单位内部控制规范实施领导小组的通知.doc
    2.4 湖南省旅游局关于举办行政事业单位内部控制建设工作动员部署会暨业务培训的通知（湘旅办[2016]160号）.docx
    2.2-2.3 《关于开展内部控制建设工作的通知》（湘旅办[2016]161号）.doc
    2.1 关于印发《湖南省旅游局内部控制制度体系建设实施方案》的通知.docx
    13 湖南省气象局内部控制基本制度.docx
    11 官渡区财政局《关于成立贯彻实施内部控制规范工作领导小组的通知》（官财字〔2015〕81号）.pdf
    16.6 湖南省气象局合同管理内部控制制度.docx
    16.5 湖南省气象局建设项目管理内部控制制度.doc
    16.4 湖南省气象局资产管理内部控制制度.doc
    16.3 湖南省气象局采购管理内部控制制度.docx
    16.2 湖南省气象局收支管理内部控制制度.docx
    16.1 湖南省气象局预算管理内部控制制度.docx
    9.6 （10.6）湖南省气象局合同管理规程.docx
    9.5 （10.5）湖南省气象局项目建设规程.docx
    9.4 （10.4）湖南省气象局资产管理规程.docx
    9.3 （10.3）湖南省气象局采购管理规程.docx
    9.2 （10.2）湖南省气象局收支管理规程.doc
    9.1（10.1） 湖南省气象局预算管理规程.docx
    附件：DE工作底稿
    北京艾图内控咨询E版本交付规程V1.0-20170202.pdf
    0205 内部控制流程底稿.xlsx
    0204 XXX单位岗位职责交叉表.xlsx
    0204 XXX单位岗位职责交叉表.numbers
    0203 XXX单位部门职能交叉表.xlsx
    0203 XXX单位部门职能交叉表.numbers
    0202 XXX单位岗位职责清单.xlsx
    0202 XXX单位岗位职责清单.numbers
    0201 XXX单位部门职能清单.numbers
    0201 XXX部门职能清单.xlsx
    0107 单位制度修订记录表.xlsx
    0106 内部控制流程（模板）.docx
    0106 XXX管理内部控制制度大纲.xlsx
    0106 XXX管理内部控制制度大纲.numbers
    0105 业务调研工作底稿.xlsx
    0104 资料收集清单.xlsx
    0102 E系列产品交付标准.xlsx
    0101 内部控制制度体系建设服务合同（E系列模板）.doc
    附件：工作底稿
    北京艾图内控咨询DD版本交付规程V1.0-20161212.pdf
    0202 制度体系标准版
    0301 单位内控制度建设情况差异分析表.xlsx
    0204 单位制度修订意见收集表.xlsx
    0203 顾问修改交付物底稿（预算管理内部控制制度）V0.3.xlsx
    0203 单位内设机构（岗位）职责与内控岗位对照表V0.3.xlsx
    0203 单位基础信息收集V0.2.xlsx
    0202 预算管理内部控制流程（模板）.docx
    0201 政策解构底稿.xlsx
    0106 行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表填表说明.doc
    0106 行政事业单位内部控制基础性评价报告（模板）.doc
    0106 基础性评价指标体系（评分表）.xlsx
    0105 基础性评价系统数据初始化信息收集表.xlsx
    0104 政策、制度资料收集清单.xlsx
    0103 行政事业单位内部控制基础性评价工作培训V1.0_20161206.pptx
    0102 DD产品交付规格.xlsx
    0101 内部控制制度体系建设服务合同（DD1.X模板）.doc
    行政单位
    事业单位
    内部控制制度制度
    内部控制手册
    内部控制流程
    06 湖南省气象局合同管理内部控制制度.docx
    05 湖南省气象局建设项目管理内部控制制度.doc
    04 湖南省气象局资产管理内部控制制度.doc
    03 湖南省气象局采购管理内部控制制度.docx
    02 湖南省气象局收支管理内部控制制度.docx
    01 湖南省气象局预算管理内部控制制度.docx
    ~$局规程 (自动保存的)(1).docx
    06 湖南省气象局合同管理规程.docx
    05 湖南省气象局项目建设规程.docx
    04 湖南省气象局资产管理规程.docx
    03 湖南省气象局采购管理规程.docx
    02 湖南省气象局收支管理规程.doc
    01 湖南省气象局预算管理规程.docx
    03 内控流程
    02 内控制度
    01 内控手册
    06 四川省人民政府办公厅合同管理内部控制流程（讨论稿）.doc
    05 四川省人民政府办公厅基建管理内部控制流程（讨论稿）厅.doc
    04 四川省人民政府办公厅资产管理内部控制流程（讨论稿）.doc
    03 四川省人民政府办公厅采购管理内部控制流程（讨论稿）.doc
    02 四川省人民政府办公厅收支管理内部控制流程（讨论稿）.doc
    01 四川省人民政府办公厅预算管理内部控制流程（讨论稿）.doc
    06 四川省人民政府办公厅合同管理内部控制制度（讨论稿）.docx
    05 四川省人民政府办公厅建设项目管理内部控制管理制度（讨论稿）.doc
    04 四川省人民政府办公厅资产管理内部控制制度（讨论稿）.doc
    03 四川省人民政府办公厅采购管理内部控制制度（讨论稿）.doc
    02 四川省人民政府办公厅收支管理内部控制制度（讨论稿）.docx
    01 四川省人民政府办公厅预算管理内部控制制度（讨论稿）.docx
    四川省人民政府办公厅内部控制手册（讨论稿）.doc
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